2018年济源市地方史志办公室预算公开

　　目  录

　　第一部分 济源市地方史志办公室概况

　　      一、主要职能

　　      二、部门预算单位构成

　　第二部分 济源市地方史志办公室2018年部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：济源市地方史志办公室2018年部门预算公开报表

　　     一、2018年部门收支总体情况表

　　     二、2018年部门收入总体情况表

　　     三、2018年部门支出总体情况表

         四、2018年支出经济分类汇总表

　　     五、2018年财政拨款收支总体情况表

　　     六、2018年一般公共预算支出情况表

　　     七、2018年一般公共预算基本支出情况表

　　     八、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　     九、2018年政府性基金预算支出情况表

　第一部分

　　济源市地方史志办公室概况

　　一、济源市地方史志办公室主要职责

（一）机构设置情况

济源市地方史志办公室是济源市人民政府直属的事业单位（参公管理），机构规格副处级，经费实行财政全额预算管理。现有在编人员8人，退休人员8人，内设科室0个和归口管理预算单位0个。

（二）部门职责

　　主要职责是：（1）依照《地方志工作条例》（国务院第467号令）和省政府颁发的《河南省地方志工作规定》，贯彻落实党和国家关于地方史志工作的方针、政策和规定；受市政府委托，代市政府拟定全市地方史志工作规划及实施意见，并组织落实。（2）承担市级综合志书、史书、年鉴的编纂任务。（3）指导市直各单位专业志书（或部门志书）、年鉴的编纂工作。（4）开展史志、年鉴理论研究。（5）开发现有史料的使用价值，为全市社会经济建设服务。（6）完成省地方史志办公室及市委、市政府交办的其它任务。

　　二、济源市地方史志办公室预算单位构成

　　济源市地方史志办公室为一级预算单位，无二级预算单位。

　　第二部分

　　济源市地方史志办公室2018年部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　济源市地方史志办公室2018年收入总计173.0万元，支出总计173.0万元，与2017年相比，收、支总计各增加30.1万元，增长21.1%。主要原因：人员工资上调变动。

　　二、收入预算总体情况说明

济源市地方史志办公室2018年收入合计173.0万元，其中：一般公共预算173.0万元；政府性基金0万元；国有资本经营预算0万元。

三、支出预算总体情况说明

　　济源市地方史志办公室2018年支出合计173.0万元，其中：基本支出152.0万元，占88%；项目支出21.0万元，占12%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　济源市地方史志办公室2018年一般公共预算收支预算173.0万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加30.1万元，增长21.1%，主要原因：人员工资上调变动；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：此项数据为0。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　济源市地方史志办公室2018年一般公共预算支出年初预算为173.0万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出173.0万元，占100%；国防（类）支出（兵役征集）0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

　　六、支出预算经济分类情况说明

　　济源市地方史志办公室2018年预算支出173.0万元，其中：人员经费134.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

　　七、政府性基金预算支出预算情况说明

　　济源市地方史志办公室2018年政府性基金预算支出0万元。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　济源市地方史志办公室2018年“三公”经费支出预算数为3.3万元，和2017年“三公”经费支出预算数相同。

　　具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2017年减少0万元。主要原因：2017、2018均无此项支出。

　　（二）公务用车购置及运行费2.8万元，其中，公务用车运行维护费2.8万元，主要用于公务用车运行维护。和2017年公务用车运行维护费预算相同。公务用车购置预算数0万元，比2017年减少0万元.主要原因：2017、2018均无此项支出。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于公务接待，和2017年公务接待费预算数相同。　　

九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

济源市地方史志办公室2018年机关运行经费支出预算128.2万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。与2017年相比增加24.4万元，增长24%，主要原因：人员工资上调变动。　　

（二）政府采购支出情况

　　2018年系统政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位共组织《济源年鉴》、大事月报、济水志、地情资料书籍编纂出版等项目进行预算绩效评价，涉及资金26.5万元。《济源年鉴》、《济水志》、大事月报编辑、济源地情资料编纂是市政府部署的工作任务，也是我办的重点工作目标。按时完成编纂发行工作，及时、客观、全面地反映全市经济、政治、文化和社会发展等各个方面正在发生的新成就、新事物、新经验、新发现、新发明、新创造，在领导决策中更好地发挥资政作用。使社会各界能进一步认识济源、了解济源、热爱济源。2018年，我单位拟继续对《济源年鉴》、大事月报、济水志、地情资料书籍编纂出版等项目进行预算绩效评价，涉及资金21万元。

　　（四）国有资产占用情况。

　　2017年期末，济源市地方史志办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；无单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

　　（五）专项转移支付项目情况

无此类情况

第三部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：济源市地方史志办公室2018年部门预算公开报表

                            济源市地方史志办公室

                          2018年4月7日